1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-44-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS PARA FERIA SUSTENTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 8877,37 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS EIRL. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.385.915-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLIPRINTS EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad LIENZOS 2 M. X 1 M. LIENZOS 2 M. X 1 M. $ 23.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.724 $ 46.723

Total Neto	$ 46.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.877
TOTAL OC	$ 55.600