1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO JUNTA INSCRIPTORA QUENAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-22-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DisQuinchao Razón Social JOSE ORLANDO CARDENAS AGUILA R.U.T. 6.182.498-7 Sucursal DisQuinchao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 3 Unidad VIRUTILLAS VIRUTILLAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 12131706 Cerillas 1 Paquete FOSFOROS FOSFOROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 3 Paquete CERA CASINO CERA CASINO $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440 14111704 Papel higiénico 12 Rollo CONFORT CONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14111703 Toallas de papel 3 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 12.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.340

Justificación de exención de impuesto