1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-48-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD 1ª CUECADA CHILOTA BARRIO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad JUGOS JUGOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDAS BEBIDAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 20 Bolsa DULCES SURTIDOS DULCES SURTIDOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 60141019 Piñatas 10 Bolsa GLOBOS GLOBOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 55121706 Banderas 20 Unidad BANDERAS BANDERAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000

Justificación de exención de impuesto