1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-5-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES SEMANA DE LA AMISTAD 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Unidad JUGOS TIPO KAPO JUGOS TIPO KAPO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50101634 Fruta fresca 60 Unidad FRUTA FRUTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 60 Unidad YOGURTH YOGURTH $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 34.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.200

Justificación de exención de impuesto