1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 7985,7 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDAS SURTIDAS BEBIDAS SURTIDAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 10 Paquete DULCES SURTIDOS DULCES SURTIDOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810

Total Neto	$ 42.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.986
TOTAL OC	$ 50.016