1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-56-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ACTIVIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES Y MUNICIPALIDAD. CONVENIO DE SUMINISTRO. Proveniente de Licitación 3771-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAFAEL SIXTO ARRIAGADA CAMUS R.U.T. 4.681.330-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 6 Bolsa Dúlces con azúcar o sustitutos BOLSAS DE CARAMELOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 15101601 Carbón 1 Bolsa Carbón BOLSA DE CABON 3 KGS. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 50202306 Refrescos 20 Botella Refrescos BEBIDAS INDIVIDUALES $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 50202306 Refrescos 10 Botella Refrescos BEBIDAD DE LITRO $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060 50202306 Refrescos 1 Botella Refrescos BEBIDA 3 LTS. $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad Tazas o vasos desechables domésticos VASOS PLASTICOS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 10 Unidad Chocolate o sucedáneo de chocolate CHOCOLATES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Productos de lavandería PATO PURIFIC $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Productos de lavandería CLORO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos VIM LIQUIDO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad Productos para lavar platos QUIX $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 12181502 Ceras naturales 2 Unidad Ceras naturales CAJA CERA CASINO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad Raspadores de limpieza VIRUTILLA FINAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 50101634 Fruta fresca 34 kilogramo Fruta fresca FRUTAS SURTIDAS $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990 50202306 Refrescos 5 Pack Refrescos PACK DE BEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete Servilletas de papel PAQUETE SERVILLETAS $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395 50181905 Galletas dulces o pastelitos 16 Paquete Galletas dulces o pastelitos GALLETAS SURTIDAS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 50181903 Galletas simples saladas 5 Paquete Galletas simples saladas SNACK $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 14111703 Toallas de papel 1 Rollo Toallas de papel ROLLO TOALLA NOVA $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460 14111704 Papel higiénico 27 Rollo Papel higiénico CONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 99.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 99.615