1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-56-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION OFICINA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3770-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 1237,28 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Tarro CAFE DE 170 grs CAFE DE 170 grrs $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 50 Unidad CUCHARAS DE MADERA CUCHARAS DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 6.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.237
TOTAL OC	$ 7.749