1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACTIVIDADES SEMANA DE LA AMISTAD 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3772-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 1 Caja CAJA TEMPERA DE 6 COLORES CAJA TEMPERA DE 6 COLORES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 60121236 Pinceles 1 Unidad PINCEL PINCEL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 60121502 Rotuladores de base disolvente 4 Unidad PLUMONES DIFERENTES COLORES PLUMONES DIFERENTES COLORES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 14121503 Cartulina 13 Pliego CARTULINAS CARTULINAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 60123001 Figuras de goma Eva 2 Pliego GOMA EVA (ROJO Y AMARILLO) GOMA EVA (ROJO Y AMARILLO) $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 60121112 Cartón piedra 1 Pliego CARTON PIEDRA DELGADO CARTON PIEDRA DELGADO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 5.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.550

Justificación de exención de impuesto