Orden de Compra. Nº3772-75-SE24 "INSUMOS CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 29216,87
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadFRASCO DE ENDULZANTE 270 MLFRASCO DE ENDULZANTE 270 ML $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50192504
Paté congelado10UnidadDOCENA DE CANAPESDOCENA DE CANAPES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192504
Paté congelado100UnidadROSCAS DE COCTELROSCAS DE COCTEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50192504
Paté congelado100UnidadMILCAOS DE COCTELMILCAOS DE COCTEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50192504
Paté congelado100UnidadTORTILLAS DE PAPAS COCTELTORTILLAS DE PAPAS COCTEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoKG. DE AZUCARKG. DE AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 153.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.217
TOTAL OC $ 182.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.