1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3772-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO BIBLIOTECA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 20 Bolsa AMBROSOLI x 1/2 KILO AMBROSOLI x 1/2 KILO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44121707 Lápices de colores 6 Caja LAPICES DE COLORES LAPICES DE COLORES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 60141019 Piñatas 100 Unidad GLOBOS REDONDOS GLOBOS REDONDOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 60141019 Piñatas 100 Unidad GLOBOS LARGOS GLOBOS LARGOS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 14121503 Cartulina 10 Pliego CARTULINAS CARTULINAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 42.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.900

Justificación de exención de impuesto