1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3774-114-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208 Comuna Santiago Centro Impuesto 23629,122 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYPRA S.P.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPI R.U.T. 76.546.360-2 Sucursal AYPRA S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 5   (210186) CERA VIRGINIA PLASTICA NEGRA 5 LT 210186 (210186) CERA VIRGINIA PLASTICA NEGRA 5 LT; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.570 $ 39.570 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 10   (975220) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 20 CM 990220 (975220) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 20 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.050 $ 86.050

Total Neto	$ 125.620
Descuento	$ 1.256
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.629
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 147.993