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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3774-119-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ABARROTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Club de Carabineros
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R.U.T. |
81.456.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Dieciocho Nº 208 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
41861,655 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Dieciocho Nº 208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
2239-23-LP13
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 10 | | (967603) AZÚCAR IANSA FLOR 500 GRS 20 UNIDADES 984603 | (967603) AZÚCAR IANSA FLOR 500 GRS 20 UNIDADES; Código: Z419597;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.000
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$ 127.000
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50201710
2239-23-LP13
| Té de hierbas | 50 | | (969470) HIERBA SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS UNIDAD 986470 | (969470) HIERBA SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS UNIDAD; Código: Z108085;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 585,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.250
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$ 29.250
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50171902
2239-23-LP13
| Salsa | 10 | | (1022690) SALSA ESPECIAL MAGGI ESPANOLA 1 KG UNIDAD 1042690 | (1022690) SALSA ESPECIAL MAGGI ESPANOLA 1 KG UNIDAD; Código: Z398083;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.300
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$ 66.300
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Total Neto
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$ 222.550
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Descuento
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$ 2.226
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.862
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 262.186
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.