1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3774-192-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CERA NEGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208 Comuna Santiago Centro Impuesto 5148,24 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 4   (210186) CERA VIRGINIA PLASTICA NEGRA 5 LT 210186 (210186) CERA VIRGINIA PLASTICA NEGRA 5 LT; Código: 13694NG;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.096 $ 27.096

Total Neto	$ 27.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.148
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.244