1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3774-2220-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FLORES PARA EL CLUB DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208 Comuna Santiago Centro Impuesto 14289,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floristerialeslie Razón Social LESLIE EDITH SOTO ROJAS R.U.T. 6.379.006-0 Sucursal floristerialeslie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad FLORES PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, SANTIAGO, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, RELAC. FACT. 2198 POR $89.500.- MENOR A 3 UTM. FLORES PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, SANTIAGO, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, RELAC. FACT. 2198 POR $89.500.- MENOR A 3 UTM. $ 75.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.210 $ 75.210

Total Neto	$ 75.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.290
TOTAL OC	$ 89.500