1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3774-2400-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FLORES PARA EL CLUB DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208 Comuna Santiago Centro Impuesto 16625 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria karivan Razón Social R.U.T. 6.929.780-3 Sucursal floreria karivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 25 Unidad CENTROS DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, SANTIAGO, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, FONO: 9221682.- CENTROS DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, SANTIAGO, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, FONO: 9221682.- $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 87.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.625
TOTAL OC	$ 104.125