1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3774-36-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208 Comuna Santiago Centro Impuesto 15522,012 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 36   (27740) CLORO CLORINDA CORRIENTE 250 cc 29777 (27740) CLORO CLORINDA CORRIENTE 250 cc; Código: 83135;Región : RM $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 47131830 Productos de limpieza de muebles 36   (31248) LUSTRAMUEBLE BRAVO AEROSOL NARANJA 400 cc 33285 (31248) LUSTRAMUEBLE BRAVO AEROSOL NARANJA 400 cc; Código: 85134NJ;Región : RM $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880 47131603 Esponjas 100   (68341) ESPONJA 3M FIBRA VERDE ABRASIVA COCINA 70378 (68341) ESPONJA 3M FIBRA VERDE ABRASIVA COCINA ; Código: 16281;Región : RM $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700

Total Neto	$ 82.520
Descuento	$ 825
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.522
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.217