1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3774-472-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA MARZO, CLUB DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3774-72-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nº 208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Club de Carabineros R.U.T. 81.456.600-5 Dirección de Facturación Calle Dieciocho Nº 208 Comuna Santiago Centro Impuesto 158441 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho Nº 208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lutecia Razón Social LAVASECO LUTECIA LTDA R.U.T. 82.054.900-7 Sucursal Lutecia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad .SERVICIO DE LAVANDERIA MARZO, PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, FONO:9221682, PROV. LIC. 3774-72-LE09. SERVICIO DE LAVANDERIA MARZO, PARA EL CLUB DE CARABINEROS, FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI 519, DESPACHAR A SAN IGNACIO 217, CLUB DE CARABINEROS, FONO:9221682, PROV. LIC. 3774-72-LE09. $ 833.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.900 $ 833.900

Total Neto	$ 833.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.441
TOTAL OC	$ 992.341