1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3775-110-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación móvil Chevrolet NKR pp. DLRX-50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3775-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal De Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 68495,76 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz Razón Social AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA R.U.T. 78.658.780-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Mantención y reparación de móvil Chevrolet NKR pp. DLRX-50. correspondiente al mes de julio. Mantención y reparación de móvil Chevrolet NKR pp. DLRX-50. correspondiente al mes de julio. $ 360.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.504 $ 360.504

Total Neto	$ 360.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.496
TOTAL OC	$ 429.000