1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3775-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ILUMINACIÓN PEATONAL, ORNAMENTAL Y MA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3775-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal De Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 2740551,5374 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECNOR CHILE S.A. Razón Social ELECNOR CHILE S A R.U.T. 96.791.730-3 Sucursal ELECNOR CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida CUOTA 55 DE 60 POR 414,245 UF. MANTENIMIENTO $ 3.500.000 CONTRATO ADICIONAL 1- DE 18 $ 2.004.714.2 CUOTA 55-DE 60 POR 414,245 UF. MANTENIMIENTO $ 3.500.000 CONTRATO ADICIONAL 1- DE 18 $ 2.004.714.2 $ 14.423.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.423.955 $ 14.423.955

Total Neto	$ 14.423.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.740.552
TOTAL OC	$ 17.164.507