1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3775-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Áreas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3775-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal De Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-003-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Verde Razón Social grupo verde s.p.a. R.U.T. 76.524.964-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Global PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGÚN LICITACIÓN 3775-1-LQ22 SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE HIJUELAS DE GRUPO VERDE (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES). $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000