Orden de Compra. Nº3777-119-CM19 "2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.SERVICIOS DE MANTENCIÓN MENSUAL DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LICEO MUNICIPAL Y ESCUELAS RABUCO, BENJAMÍN MATTE, LA SOMBRA DESDE JULIO A DICIEMBRE 2019."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3777-119-CM19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.SERVICIOS DE MANTENCIÓN MENSUAL DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LICEO MUNICIPAL Y ESCUELAS RABUCO, BENJAMÍN MATTE, LA SOMBRA DESDE JULIO A DICIEMBRE 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRÍGUEZ 1665
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna Hijuelas
Impuesto 3851,69
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Convenio Marco Eissmann
Razón Social LINCOYAN TECNOLOGIAS SPA
R.U.T. 76.473.543-9
Sucursal Unidad Convenio Marco Eissmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111809
2239-7-LP14 		Instalación de sistemas9 (1138794 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO 1160859(1138794) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2275) ; SERVICIO POR US$0,01(20) US$ 2.275,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 20.476,80 US$ 20.476,80
Total Neto US$ 20.476,80
Descuento US$ 204,77
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 3.851,69
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 24.123,72


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.