1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3777-133-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3777-14-LE11; LISTA ESCOLARES AÑO 2011; ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3777-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 849894,7 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multy Razón Social INVERSIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTY LIMITA R.U.T. 76.100.460-3 Sucursal Multy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad Listas Escolares Pre-Kinder a 4to. Básico de acuerdo a Itemizado adjunto (Anexo N°4) Listas Escolares Pre-Kinder a 4to. Básico de acuerdo a Itemizado adjunto (Anexo N°4) $ 2.550.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.714 $ 2.550.714 44121707 Lápices de colores 1 Unidad Listas Escolares de 5to. a 8vo. Básico de acuerdo a Itemizado adjunto (Anexo N°5) Listas Escolares de 5to. a 8vo. Básico de acuerdo a Itemizado adjunto (Anexo N°5) $ 1.922.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922.416 $ 1.922.416

Total Neto	$ 4.473.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 849.895
TOTAL OC	$ 5.323.025