1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3777-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MAT. REPARACIÓN SALA KINDER ESC. LOS TILOS. FONDO MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3777-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 41921,41 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kris Razón Social KRIS HEBE NORENBERGS RODRÍGUEZ R.U.T. 16.356.373-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMISTRO DE MATERIALES DE FERRTERERÍA. Adquisición de materiales según Solicitud N°1/2023 de Arquitecta DAEM para compra de materiales para reparación de sala de prebásica de la escuela Los TIlos de Hualcapo; según cotización respectiva de materiales solicitados. Compra según licitación pública ID 3777-2-LE23,adjudicada mediante Decreto N° 1844 de fecha 13 de octubre. Ferretería Purehue, proveedora del CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, MENAJE, GASFITERIA Y OTROS $ 220.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.639 $ 220.639

Total Neto	$ 220.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.921
TOTAL OC	$ 262.560