1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3777-159-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION DE CASAS, ESCUELA ANA JESUS IBACACHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3777-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 8510,1 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kris Razón Social KRIS HEBE NORENBERGS RODRÍGUEZ R.U.T. 16.356.373-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11191502 Cuerpos sólidos de acero básico 1 Unidad LLANA DENTADA DIENTE GRANDE LLANA DENTADA DIENTE GRANDE $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 21/2 BROCHAS 21/2 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA MADERA 8X400 BROCA MADERA 8X400 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 31191501 Papeles de lija 30 Unidad LIJA MADERA LIJA MADERA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 31162506 Soporte de pared 100 Unidad TARUGO CLAVOS TARUGO CLAVOS $ 168,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 16.800 $ 16.809 23131506 Ruedas de pulir 1 Unidad DISCO DIAMANTADA DO SECO UYU DISCO DIAMANTADA DO SECO UYU $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 31201606 Calafateos 1 Unidad PISTOLA CALAFETERA PISTOLA CALAFETERA $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 11191502 Cuerpos sólidos de acero básico 1 Unidad LLANA LISA LLANA LISA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 44.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.510
TOTAL OC	$ 53.300