1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3777-243-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MAT. HABILITACIÓN CAMARINES ESCUELA LA SOMBRA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 39979,8 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kris Razón Social KRIS HEBE NORENBERGS RODRÍGUEZ R.U.T. 16.356.373-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA TÉRMINO DE REFERENCIA CON EL DETALLE DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SEGÚN SOLICITUD 10/23. MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA TÉRMINO DE REFERENCIA CON EL DETALLE DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SEGÚN SOLICITUD 10/23. $ 210.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.420 $ 210.420

Total Neto	$ 210.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.980
TOTAL OC	$ 250.400