1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3777-420-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3777-101-L109; Libros de Cuentos y Otros; Sala Cuna y Jardines Infantiles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3777-101-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Hijuelas R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hijuelas R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 163655,55 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE LIBROS DOLORES GATTÁS Razón Social DOLORES GATTÁS MIRAPEIX R.U.T. 3.875.203-0 Sucursal DISTRIBUIDORA DE LIBROS DOLORES GATTÁS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102901 Libros de actividades de dinero o recursos 1 Unidad Adquisición de material didáctico, de acuerdo a Términos de Referencia adjunto. Adquisición de material didáctico, de acuerdo a Términos de Referencia adjunto. $ 861.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.345 $ 861.345

Total Neto	$ 861.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.656
TOTAL OC	$ 1.025.001