1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3777-76-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SALA DE 1º MEDIO PARA EL LICEO LUIS LABORDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3777-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 5747,88 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kris Razón Social KRIS HEBE NORENBERGS RODRÍGUEZ R.U.T. 16.356.373-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Balde ESMALTE AL AGUA BLANCO ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 14121804 Papeles baño de silicona 5 Unidad SILICONA ADHESIVO MONTAJE SILICONA ADHESIVO MONTAJE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000