1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3778-158-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3778-16-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3778-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 275880 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 100 Caja GUANTES ESTERILES N° 6 , (CAJA POR 50 UD) 6521000202-7 GUANTE QUIRURG. EST. CRANBERRY CJ. 50 u. Nº 6 $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000 24112404 Caja 100 Unidad CAJA MATERIAL CORTOPÙNZANTE GRANDES 4411000006-2 CAJA DESECHO CORTOPUNZ. IMPERM. (7 Lts.) GR. 27,5 x 22 x 11 cms. IMPLEMED $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 12141905 Flúor F 30 Tubo FLUOR DE BARNIZ ( EN TUBO NO PORCIONES INDIVIDUALES IGUAL O SIMILAR APLOFURIDVOCO DURAPHAT 9501000804-3 PROFLUORID VARNISH Tubo 10 ml. + 20 PINC. , BLOCK Cod. 1267 VOCO ALEMAN $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.000 $ 489.000

Total Neto	$ 1.452.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.880
TOTAL OC	$ 1.727.880