1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3778-289-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3778-5-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3778-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Deparatamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 60 Unidad ALGODÓN   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 20 Bolsa TORULAS DE ALGODON X 1000   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 60 Rollo GASA HIDROFILA ROLLO   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400