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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3778-463-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Requerimiento de material de imprenta solicitado por encargada programa salud sexual y reproductiva, Unidad Maternal 3778-395-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
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Comuna |
Hijuelas
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Impuesto |
42275 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gabriel meneses venegas |
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Razón Social |
GABRIEL MENESES VENEGAS
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R.U.T. |
5.691.401-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gabriel meneses venegas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 50 | Unidad | TALONARIO 100 HOJAS FORMULARIO PAP CON NUEVO LOGO | TALONARIO 100 HOJAS FORMULARIO PAP CON NUEVO LOGO |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.500
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$ 124.500
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14111805
| Talones o talonarios | 50 | Unidad | TALONARIO 100 HOJAS EXAMEN PESQUISA ITS DESAM HIJUELAS CON NUEVO LOGO | TALONARIO 100 HOJAS FORMULARIO PAP CON NUEVO LOGO |
$ 1.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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Total Neto
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$ 222.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.275
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$ 264.775
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.