1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3778-758-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEREQUIERE MATERIALÑ DE ASEO PARA EL CONSULTORIO MUNICIPAL DE HIJUELAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Deparatamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Hijuelas R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hijuelas R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna -1 Impuesto 11909,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social luzmira luisa velozo cisternas R.U.T. 13.188.869-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312103 Desodorantes y limpiadores de ostomia 12 Unidad Desodorantes y limpiadores de ostomia DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560 12181501 Ceras sintéticas 12 Unidad Ceras sintéticas CERA LIQUIDA $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560 10191509 Insecticidas 12 Unidad Insecticidas INSECTICIDA RAID CASA JARDIN $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560 12141901 Cloro Cl 14 Litro Cloro Cl CLORO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 62.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.909
TOTAL OC	$ 74.589