1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-105-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para Sala Cuna Rayito de luz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-57-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 650364,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecowin Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BA R.U.T. 77.095.492-4 Sucursal ecowin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad Materiales de Aseo para Sala Cuna Rayito de Luz. Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (21 líneas para ofertar) Se ofrece la totalidad de los productos solicitados en anexo 1. despacho en 5 días hábiles. Garantía de productos 6 meses en artículos y en químicos 12 meses. Nos encargamos de dar reposición efectiva en el menor tiempo posible. $ 3.422.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.422.970 $ 3.422.970

Total Neto	$ 3.422.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.364
TOTAL OC	$ 4.073.334