1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-107-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3779-68-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos para Liceo Juan de Dios Puga Proveniente de Licitación 3779-68-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna -1 Impuesto 10374 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta, marca buhotec 30 Cartucho Cartuchos de tinta, marca buhotec tinta color para impresora Canon S-200 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100 26111701 Baterías recargables 6 Unidad Baterías recargables pilas triple A 2500 MHW, recargables $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 43202003 Discos video digitales (DVD) 50 Unidad Discos video digitales (DVD) dvd vírgenes $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 43202101 Cajas de CD 1 Unidad Cajas de CD maletín porta cd $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600

Total Neto	$ 54.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.374
TOTAL OC	$ 64.974