1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-116-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Disco Duro Escuela Santa Ana de Queri Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 58341,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIG BANG TECHNOLOGY Razón Social SERVICIOS TECNOLOGICOS BIG BANG SPA R.U.T. 77.286.776-K Sucursal BIG BANG TECHNOLOGY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 4 Unidad ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA LA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA LA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS $ 73.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.436 $ 292.436

Total Neto	$ 292.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 14.622
IVA  19  %	$ 58.341
TOTAL OC	$ 365.399