1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-154-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para Escuela Santa Ana de Queri Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-80-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 201377,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SANTA TRINIDAD SPA Razón Social INVERSIONES, EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S R.U.T. 77.031.656-1 Sucursal INVERSIONES SANTA TRINIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Materiales de Ferretería para Escuela Santa Ana de Queri (FAEP 2020). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (11 líneas para ofertar) Materiales de Ferretería para Escuela Santa Ana de Queri $ 1.059.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.880 $ 1.059.880

Total Neto	$ 1.059.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.377
TOTAL OC	$ 1.261.257