1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-189-SE17 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por error de precios Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-67-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 107578 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donde Romerito Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Donde Romerito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Materiales de Aseo para Sala Cuna Arcoíris. Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (13 líneas para ofertar) Materiales de Aseo para Sala Cuna Arcoíris. Según Anexo $ 566.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.200 $ 566.200

Total Neto	$ 566.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.578
TOTAL OC	$ 673.778