1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-69-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 21473,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad Materiales de Aseo para Liceo Juan de Dios Puga (INTEGRACION). Según Anexo 5, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (05 líneas para ofertar) PRODUCTOS PARA SUMINISTROS PARA IMPRESORA ORIGINALES DE ACUERDO AL DETALLE SOLICITADO, 100% GARANTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 36 HORAS $ 113.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.020 $ 113.020

Total Neto	$ 113.020
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 21.474
TOTAL OC	$ 134.494