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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3779-233-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO ESTABLECIMENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3779-130-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Centenario 101 |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
1179672,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Centenario 101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-08-2023 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.779.600-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y DAEM POR EL MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023. | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y DAEM POR EL MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023. |
$ 6.208.804,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.208.804
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$ 6.208.804
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Total Neto
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$ 6.208.804
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.179.673
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$ 7.388.477
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.