1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-268-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Liceo Juan de Dios Puga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-68-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 21479,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 35 Botella AGUA MINERAL SABORIZADA DE 500CC AGUA MINERAL SABORIZADA DE 500CC $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750 50181901 Pan fresco 35 Caja LECHE SIN AZÚCAR CHOCOLATE 200CC LECHE SIN AZÚCAR CHOCOLATE 200CC $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 50181901 Pan fresco 35 Unidad PLÁTANOS PLÁTANOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 50181901 Pan fresco 35 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50181901 Pan fresco 35 Paquete GALLETAS GRAN CEREAL AVENA 185 GRS. GALLETAS GRAN CEREAL AVENA 185 GRS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 113.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.480
TOTAL OC	$ 134.530