1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-294-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES S.CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-98-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 7077,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diego fernandez Razón Social DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Sucursal diego fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga de Extintores para Sala Cuna Concejal Sergio Muñoz Espinosa. Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (01 línea para ofertar) Servicio tecnico certificado, entrega 2 dias mientras se dejan equipos en prestamo garantia 12 meses. Costos de traslado a cargo del vendedor $ 37.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.250 $ 37.250

Total Neto	$ 37.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.078
TOTAL OC	$ 44.328