1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-300-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Higiene Establecimientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 472929 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AS SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA R.U.T. 77.187.331-6 Sucursal AS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad MATERIAL DE HIGIENE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS MATERIAL DE HIGIENE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS, SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS $ 2.489.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.489.100 $ 2.489.100

Total Neto	$ 2.489.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.929
TOTAL OC	$ 2.962.029