1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-316-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TEXTILES PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 90768,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones LOLA Razón Social CRISTINA AURORA MARTÍNEZ VERGARA R.U.T. 10.501.313-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Confecciones LOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162110 Tul 1 Unidad TEXTILES PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ TEXTILES PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ $ 477.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.731 $ 477.731

Total Neto	$ 477.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.769
TOTAL OC	$ 568.500