1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-333-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para el Liceo Juan Gomez Millas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-68-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 2494,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 13 Unidad JUGO INDIVIDUALES 200 ML DURAZNO JUGO INDIVIDUALES 200 ML DURAZNO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 50181903 Galletas simples saladas 13 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 50181903 Galletas simples saladas 13 Unidad GALLETAS DE AVENA GALLETAS DE AVENA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450

Total Neto	$ 13.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.495
TOTAL OC	$ 15.625