1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-337-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión y Fotocopiado Escuela Silvano Fernández Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-75-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 16502,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA R.U.T. 77.779.600-3 Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 7238 Hoja Servicio de Impresión y Fotocopiado Mes de Junio 2019 de la Escuela Silvano Fernández Servicio de Impresión y Fotocopiado Mes de Junio 2019 de la Escuela Silvano Fernández $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.856 $ 86.856

Total Neto	$ 86.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.503
TOTAL OC	$ 103.359