1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-341-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria Proyecto CECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-197-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 16454 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chacon Razón Social JANNYNA DE LA PAZ CHACON ARAVENA R.U.T. 15.569.500-5 Sucursal chacon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Galón Galones de pintura esmalte sintetico con brillo color verde oscuro.   $ 10.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.570 $ 30.570 27112801 Brocas 2 Unidad Brocas para madera de 6 mm.   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 31162007 Clavos de tapicería 100 Unidad pernos coche con tuercas y golillas de 6 pulgadas x 8 mm   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 23171509 Soldadura 5 kilogramo Soldadura de 3-32 punto verde   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450 31162301 Perfiles de montaje 20 Metro Lineal Metros de Caballete   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 86.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.454
TOTAL OC	$ 103.054