1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-360-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA SANTA ELENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 16425,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRA R.U.T. 76.339.682-7 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA SANTA ELENA MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA SANTA ELENA $ 86.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.450 $ 86.450

Total Neto	$ 86.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.426
TOTAL OC	$ 102.876