1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-37-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministros para Impresora Liceo Juan de Dios Puga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según memorándum número 61 Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 36084,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Suministros para Impresora y Impresora para el Liceo Juan de Dios Puga (INTEGRACION). Según Anexo 2, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (05 líneas para ofertar) SE ADJUNTA DETALLE $ 189.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.916 $ 189.916

Total Neto	$ 189.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.084
TOTAL OC	$ 226.000