1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-375-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA LICEO JUAN GOMEZ MILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-68-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 10176,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 52 Unidad BARRAS DE CEREAL BAR BARRAS DE CEREAL BAR $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 50181903 Galletas simples saladas 26 Unidad GALLETA DE AVENA GALLETA DE AVENA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 50181903 Galletas simples saladas 26 Unidad LECHE DE CHOCOLATE LECHE DE CHOCOLATE $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 50181903 Galletas simples saladas 26 Unidad BEBIDA ZERO O LIGHT 500CC BEBIDA ZERO O LIGHT 500CC $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 53.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.176
TOTAL OC	$ 63.736