1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-381-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3779-251-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-251-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco romero rotiseria Razón Social MANUEL MARCO ANTONIO ROMERO VERDUGO ROTISERIA EMPR R.U.T. 76.079.527-5 Sucursal marco romero rotiseria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Segun Terminos de Referencia adjunto : Coctel para 100 personas el día 14/12/2011 a las 12:00 hrs., consistente en: Jugos Naturales y Bebidas (Sprite, Coca-Cola, Fanta)/Canapés finos surtidos/Pastelillos dulces /Ceviche de Salmón /Brochetas de Vacuno /Tap Segun Terminos de Referencia adjunto : Coctel para 100 personas el día 14/12/2011 a las 12:00 hrs., consistente en: Jugos Naturales y Bebidas (Sprite, Coca-Cola, Fanta)/Canapés finos surtidos/Pastelillos dulces /Ceviche de Salmón /Brochetas de Vacuno /Tap $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000