1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-39-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Mantenimiento - Santa Ana de Queri Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 56870,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco romero rotiseria Razón Social MANUEL MARCO ANTONIO ROMERO VERDUGO ROTISERIA EMPR R.U.T. 76.079.527-5 Sucursal marco romero rotiseria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales de Aseo Mantenimiento Escuela de Santa Ana de Queri; según Anexo 1, obligatorio para ofertar   $ 299.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.320 $ 299.320

Total Neto	$ 299.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.871
TOTAL OC	$ 356.191